Gérer une facture commande

Dans le menu de gauche, cliquez sur le lien Commandes à facturer. La liste des commandes à facturer apparaît alors dans le panneau de droite. Attention ! seules les commandes clôturées es apparaissent. Celles-ci sont classées en fonction de leur référence, mais vous pouvez adopter un tri différent en cliquant sur l’icône ascendante ou descendante du champ Société, Réf. commande client, Date commande, Date de livraison ou bien État. En cliquant sur le lien de la référence de la commande vous ouvrez la fiche de cette dernière. Vous pouvez alors en utilisant le bouton correspondant, soit :

• Cloner la commande
• Classer facturée
• Créer la facture. Attention ! vérifiez qu’une facture du montant total de la commande ne soit pas déjà associée à cette commande, car il est possible de facturer plusieurs fois la même commande.
• Expédier le produit, vous envoie sur l’onglet Expéditions/Réceptions de la commande. Pour une nouvelle expédition, choisissez votre entrepôt source, cliquez sur le bouton nouvelle expédition, indiquez une date de livraison prévue, une méthode de livraison (transporteur ou enlèvement par le client), corrigez les quantités à expédier et créez. Les quantités expédiées se décrémentent, et le reste à expédier doit être passé à zéro.
• Passez sur l’onglet fiche réception, et validez la réception. Le processus est alors bouclé.