Saisir les paiements
Pour saisir le paiement d’une facture fournisseur, il suffit de sélectionner la facture concernée dans la liste des factures fournisseurs et de cliquer sur ‘Émettre règlement’. Dans la nouvelle fenêtre, renseigner les champs ‘Date’, ‘Mode de règlement’, éventuellement le numéro afférent ainsi que le compte bancaire concerné. Penser à recopier les montants réglés, dans la/les case(s) ‘Montant’ en fin de ligne, puis enregistrer.